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  • 索 引 号:CR0014/2020-03733

    发文机关: 崇仁县水利局

  • 文   号:

    成文日期: 2020-05-11

2020年部门预算简表(水利局)

发布日期:2020-05-11 20:22 浏览次数:

2020年部门预算简表
单位名称(公章):崇仁县水利局


金额单位:万元
类别项目名称2019年预算2019年
预计执行
2020年预算说明
人员编制一、单位类别



二、单位编制(个)56.00 56.00 54.00 
行政和参公事业10.00 10.00 8.00 
其他事业46.00 46.00 46.00 
三、在职人员(人)58.00 58.00 54.00 
行政和参公事业15.00 15.00 14.00 
其他事业43.00 43.00 40.00 
四、其他人员(人)10.00 10.00 6.00 
离休



遗属补助10.00 10.00 6.00 
非税收支一、非税收入总额22.00 22.00 22.00 
其中政府统筹安排0.00 0.00 0.00 
二、单位非税补助22.00 22.00 22.00 
1.基本支出22.00 22.00 22.00 
2.项目支出



3.成本性支出



财政拨款预算建议方案财政拨款合计3,066.46 3,066.46 3,045.13 
一、基本支出1,017.46 1,017.46 976.13 统发/差补/定额/非定额之和
1.基本工资235.43 235.43 217.83 
2.津贴补贴33.52 33.52 42.29 津补贴31.29,车补11
3.绩效工资86.50 86.50 80.01 1802*12*37人
4.奖金5.37 5.37 5.50 第13个月奖金、各类奖励
5.社会保险缴费126.22 126.22 79.88 养老16%、医疗7.5%、失业0.5%单位部分
6.住房公积金40.50 40.50 40.16 
7.民生配套补助



8.非统发及临聘工资



9.伙食补助费



10.商品和服务费84.00 84.00 81.00 1.5万*54人
其中:公务外出费6.00 6.00 6.00 
公务接待费14.80 14.80 14.80 
公务用车运维费



工会经费7.13 7.13 7.00 
交通补贴21.00 21.00 18.00 
11.离退休费用


不含社保发放人员
12.遗属补助费9.44 9.44 4.60 不含社保发放人员
13.差额补助费394.48 394.48 422.86 四库一渠工资375.82万,水管体制改革社保缴费30万,乐丰3人非统发工资17.04万
14.其他基本经费2.00 2.00 2.00 
二、项目支出2,049.00 2,049.00 2,069.00 请附明细
1.工作经费

229.00 河长制工作经费100,水利项目前期经费100,乐丰水库运行管理经费29
2.上级要求配套2,049.00 2,049.00 1,840.00 附文件依据
3.政府要求配套


附文件依据
4.民生配套


纳入项目支出民生工程
5.其他项目经费




 
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